قالب بناء مصفوفة الصلاحيات
ابدأ بحصر القرارات الرئيسية، ثم استخدم الأعمدة التالية لكل قرار.
الحقول المقترحة
- اسم القرار أو العملية
- الوحدة المعنية
- من يُعدّ الطلب أو القرار
- من يراجع
- من يوصي
- من يعتمد
- من يجب إخطاره
- حدود مالية أو مستويات مخاطر إن وجدت
- مرجع السياسة أو الإجراء
- الاستثناءات ومسار اعتمادها
اختبر المصفوفة على حالات فعلية قبل اعتمادها النهائي.